2021年度中共甘肅省委政法委員會(huì)部門決算

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

中共甘肅省委政法委員會(huì)是省委領(lǐng)導(dǎo)全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委的決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安甘肅、法治甘肅建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化信息化和智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對(duì)全省政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實(shí)施工作。

（五）組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見(jiàn)，及時(shí)向省委提出建議；參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作，及時(shí)提出立法建議。

（六）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。

（九）指導(dǎo)推動(dòng)全省政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助省委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；代管省法學(xué)會(huì)、省綜治中心。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處（信訪室）、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會(huì)治理處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委。

第二部分 2021年度部門決算表

 （報(bào)表見(jiàn)附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù))

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù))

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)16,705.51萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少2,512.70萬(wàn)元,下降13.07%,主要原因是上年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較去年減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)9,410.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,359.31萬(wàn)元，占99.46%；其他收入50.80萬(wàn)元，占0.54%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)12,951.55萬(wàn)元，其中：基本支出2,326.66萬(wàn)元，占17.96%；項(xiàng)目支出10,624.89萬(wàn)元，占82.04%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16,600.80萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,185.69萬(wàn)元，下降11.63%。上年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較去年減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,951.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,179.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.64%。主要原因是公共安全支出增加。主要用于以下幾個(gè)方面： 

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2,026.02萬(wàn)元，支出決算為3,561.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為4,980.65萬(wàn)元，支出決算為8,958.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為181.04萬(wàn)元，支出決算為202.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為119.39萬(wàn)元，支出決算為119.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。 

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為115.81萬(wàn)元，支出決算為109.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,326.66萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,020.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少191.36萬(wàn)元，下降8.65%，主要原因是人員增減變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)305.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加305.94萬(wàn)元，主要原因是上年公用經(jīng)費(fèi)從業(yè)務(wù)費(fèi)中列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為171.91萬(wàn)元，支出決算為45.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計(jì)劃。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算數(shù)為150.13萬(wàn)元，支出決算為42.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計(jì)劃，同時(shí)公務(wù)出行方式盡可能選用公共交通工具出行。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為150.13萬(wàn)元，支出決算為42.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計(jì)劃，同時(shí)公務(wù)出行方式盡可能選用公共交通工具出行。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算數(shù)為21.78萬(wàn)元，支出決算為2.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待活動(dòng)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為11輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次140人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出305.94萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支取暖費(fèi)、交通補(bǔ)助。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加305.94萬(wàn)元，主要原因是上年度調(diào)整支出項(xiàng)目。其中，本年度會(huì)議費(fèi)支出82.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19.31萬(wàn)元，下降18.91%，主要原因是主要原因是疫情期間會(huì)議召開(kāi)多采用線上模式。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出43.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.92%，主要原因是本年度培訓(xùn)較上年度有所增加。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2021年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車8輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金10624.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的82%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門各項(xiàng)管理制度健全、規(guī)范，管理程序合規(guī)，管理工作過(guò)程和結(jié)果皆有據(jù)可依，有章可循。

（2）我部門今年在省級(jí)部門決算中反映9項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.54分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為1150萬(wàn)元，調(diào)整全年預(yù)算數(shù)為1684.49萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為764.49萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率45.38%，滿分10分，得分4.54分。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察人民群眾滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。

社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分98.31分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為450萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為959.07萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為797.22萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率83.12%，滿分10分，得分8.31分?？?jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效和3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分80分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，我委通過(guò)加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定，取得人民群眾的認(rèn)可，人民群眾滿意度達(dá)到目標(biāo)值。該指標(biāo)權(quán)重分10分，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分10分，得分率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進(jìn)措施。下一步改進(jìn)措施：下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。

鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為2300萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為2300萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？?jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，我委積極加強(qiáng)鐵路護(hù)路聯(lián)防建設(shè)，保障人民群眾合法權(quán)益，鐵路運(yùn)輸安全事關(guān)國(guó)計(jì)民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，鐵路護(hù)路聯(lián)防工作通過(guò)重點(diǎn)線路巡防、治安專項(xiàng)整治、涉路矛盾糾紛排查調(diào)處，愛(ài)路護(hù)路宣傳教育、信息化網(wǎng)格化建設(shè)，以及對(duì)鐵路護(hù)路聯(lián)防工作人防、物防、技防等手段的投入和加強(qiáng)，不斷完善立體化鐵路治安防控體系，加強(qiáng)全省鐵路護(hù)路聯(lián)防組織建設(shè)及隊(duì)伍管理、基層群眾基礎(chǔ)建設(shè)，創(chuàng)建平安鐵路，人民群眾滿意度達(dá)到90%。該指標(biāo)分值10分，得分10分，得分率100%。

法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為115萬(wàn)元、全年執(zhí)行數(shù)為119.2萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？?jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，根據(jù)該項(xiàng)目向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察受普法宣傳人民滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

見(jiàn)義勇為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：見(jiàn)義勇為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為150萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。滿分10分，得分10分?？?jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。總分值50分，得分50分，得分率100%。效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。滿意度指標(biāo)，我委認(rèn)真落實(shí)甘肅省有關(guān)見(jiàn)義勇為人員權(quán)益保護(hù)條例，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，鼓勵(lì)和保護(hù)公民同違法犯罪分子作斗爭(zhēng)的積極性，維護(hù)見(jiàn)義勇為人員的合法權(quán)益，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，保障國(guó)家、公共利益和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，堅(jiān)決避免見(jiàn)義勇為人員“流血又流淚，傷心又傷身”的事件發(fā)生，并對(duì)危害見(jiàn)義勇為人員合法權(quán)益事項(xiàng)采取法律支持。見(jiàn)義勇為人員滿意度為90%。該指標(biāo)分值10分，得分10分，得分率100%。

信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分86.55分，自評(píng)結(jié)果為“良”。我委2021年度已完成6套系統(tǒng)、136項(xiàng)硬件設(shè)施及110條專線的運(yùn)維服務(wù)，但按照合同約定質(zhì)保期未結(jié)束，故未結(jié)算運(yùn)維費(fèi)用。信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為415.65萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為415.65萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0，滿分10分，得分0分?？?jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分46.55分，得分率93.1%。

二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。我委高度重視信息化建設(shè)工作，積極主動(dòng)適應(yīng)信息化、網(wǎng)絡(luò)化的時(shí)代要求，進(jìn)一步提高了信息化水平。三是滿意度指標(biāo)，根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察平臺(tái)系統(tǒng)使用者滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：按照項(xiàng)目合同約定，項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束后完成資金支付，因項(xiàng)目在2021年質(zhì)保期未結(jié)束，資金未支付，故預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：我單位會(huì)進(jìn)一步協(xié)調(diào)加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。

專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)總得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為4800萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？?jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，本項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察群防群治隊(duì)員滿意度，我委嚴(yán)格落實(shí)專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)相關(guān)政策文件要求，按實(shí)有群防群治隊(duì)員人數(shù)足額保障，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金，有效提高了群防群治對(duì)員的積極性，群防群治隊(duì)員滿意度85%，達(dá)到目標(biāo)值。該指標(biāo)權(quán)重分10分，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分10分，得分率100%。

重性精神障礙患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：重性精神障礙患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)總得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。重性精神障礙患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為500萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？?jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)。總分值50分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)。總分值30分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察監(jiān)護(hù)人滿意度，我單位嚴(yán)格落實(shí)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”相關(guān)政策文件，按實(shí)有患者人數(shù)足額保障，及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，有效提高了監(jiān)護(hù)人的積極性，監(jiān)護(hù)人滿意度較高，達(dá)到目標(biāo)值，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分10分。

司法救助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：司法救助資金項(xiàng)目自評(píng)總得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。司法救助資金項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為385萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？?jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察被救助人滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表:

1.中共甘肅省委政法委員會(huì)2021年度決算公開(kāi)表https://statics.gszfw.gov.cn/szfw/uploadfile/2022/0823/20220823220542441.xls

2.中共甘肅省委政法委員會(huì)2021年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)報(bào)表https://statics.gszfw.gov.cn/szfw/uploadfile/2022/0823/20220823220556650.xls

3. 中共甘肅省委政法委員會(huì)2021年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)報(bào)告https://statics.gszfw.gov.cn/szfw/uploadfile/2022/0823/20220823220610870.docx

中共甘肅省委政法委員會(huì)

2022年8月18日