2021年度中共甘肅省委政法委員會(huì)部門決算

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

中共甘肅省委政法委員會(huì)是省委領(lǐng)導(dǎo)全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委的決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安甘肅、法治甘肅建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化信息化和智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對(duì)全省政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實(shí)施工作。

（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時(shí)向省委提出建議；參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作，及時(shí)提出立法建議。

（六）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（九）指導(dǎo)推動(dòng)全省政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助省委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；代管省法學(xué)會(huì)、省綜治中心。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處（信訪室）、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會(huì)治理處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委。

第二部分 2021年度部門決算表

 （報(bào)表見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)16,705.51萬元。收、支較上年決算數(shù)減少2,512.70萬元,下降13.07%,主要原因是上年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較去年減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)9,410.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,359.31萬元，占99.46%；其他收入50.80萬元，占0.54%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)12,951.55萬元，其中：基本支出2,326.66萬元，占17.96%；項(xiàng)目支出10,624.89萬元，占82.04%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16,600.80萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,185.69萬元，下降11.63%。上年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較去年減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,951.55萬元，較上年決算數(shù)增加4,179.21萬元，增長47.64%。主要原因是公共安全支出增加。主要用于以下幾個(gè)方面： 

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2,026.02萬元，支出決算為3,561.59萬元，完成年初預(yù)算的175.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為4,980.65萬元，支出決算為8,958.06萬元，完成年初預(yù)算的179.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為181.04萬元，支出決算為202.84萬元，完成年初預(yù)算的112.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為119.39萬元，支出決算為119.39萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。 

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為115.81萬元，支出決算為109.67萬元，完成年初預(yù)算的94.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,326.66萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,020.71萬元，較上年決算數(shù)減少191.36萬元，下降8.65%，主要原因是人員增減變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)305.94萬元，較上年決算數(shù)增加305.94萬元，主要原因是上年公用經(jīng)費(fèi)從業(yè)務(wù)費(fèi)中列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為171.91萬元，支出決算為45.01萬元，完成年初預(yù)算的26.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計(jì)劃。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用。年初預(yù)算數(shù)為25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算數(shù)為150.13萬元，支出決算為42.28萬元，完成年初預(yù)算的28.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計(jì)劃，同時(shí)公務(wù)出行方式盡可能選用公共交通工具出行。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為150.13萬元，支出決算為42.28萬元，完成年初預(yù)算的28.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計(jì)劃，同時(shí)公務(wù)出行方式盡可能選用公共交通工具出行。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算數(shù)為21.78萬元，支出決算為2.74萬元，完成年初預(yù)算的12.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待活動(dòng)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為11輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次140人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出305.94萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支取暖費(fèi)、交通補(bǔ)助。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加305.94萬元，主要原因是上年度調(diào)整支出項(xiàng)目。其中，本年度會(huì)議費(fèi)支出82.83萬元，較上年決算數(shù)減少19.31萬元，下降18.91%，主要原因是主要原因是疫情期間會(huì)議召開多采用線上模式。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出43.42萬元，較上年決算數(shù)增加0.82萬元，增長1.92%，主要原因是本年度培訓(xùn)較上年度有所增加。

九、政府采購支出情況說明

我單位2021年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車8輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金10624.89萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的82%。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門各項(xiàng)管理制度健全、規(guī)范，管理程序合規(guī)，管理工作過程和結(jié)果皆有據(jù)可依，有章可循。

（2）我部門今年在省級(jí)部門決算中反映9項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94.54分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為1150萬元，調(diào)整全年預(yù)算數(shù)為1684.49萬元，全年執(zhí)行數(shù)為764.49萬元，預(yù)算執(zhí)行率45.38%，滿分10分，得分4.54分?？冃繕?biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察人民群眾滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。

社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分98.31分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為450萬元，全年預(yù)算數(shù)為959.07萬元，全年執(zhí)行數(shù)為797.22萬元，預(yù)算執(zhí)行率83.12%，滿分10分，得分8.31分?？冃繕?biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效和3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。總分值50分，得分80分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，我委通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定，取得人民群眾的認(rèn)可，人民群眾滿意度達(dá)到目標(biāo)值。該指標(biāo)權(quán)重分10分，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分10分，得分率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進(jìn)措施。下一步改進(jìn)措施：下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。

鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為2300萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2300萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？冃繕?biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。總分值50分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)。總分值30分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，我委積極加強(qiáng)鐵路護(hù)路聯(lián)防建設(shè)，保障人民群眾合法權(quán)益，鐵路運(yùn)輸安全事關(guān)國計(jì)民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，鐵路護(hù)路聯(lián)防工作通過重點(diǎn)線路巡防、治安專項(xiàng)整治、涉路矛盾糾紛排查調(diào)處，愛路護(hù)路宣傳教育、信息化網(wǎng)格化建設(shè)，以及對(duì)鐵路護(hù)路聯(lián)防工作人防、物防、技防等手段的投入和加強(qiáng)，不斷完善立體化鐵路治安防控體系，加強(qiáng)全省鐵路護(hù)路聯(lián)防組織建設(shè)及隊(duì)伍管理、基層群眾基礎(chǔ)建設(shè)，創(chuàng)建平安鐵路，人民群眾滿意度達(dá)到90%。該指標(biāo)分值10分，得分10分，得分率100%。

法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為115萬元、全年執(zhí)行數(shù)為119.2萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？冃繕?biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，根據(jù)該項(xiàng)目向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察受普法宣傳人民滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

見義勇為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：見義勇為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為150萬元，全年執(zhí)行數(shù)150萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。滿分10分，得分10分?？冃繕?biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。滿意度指標(biāo)，我委認(rèn)真落實(shí)甘肅省有關(guān)見義勇為人員權(quán)益保護(hù)條例，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，鼓勵(lì)和保護(hù)公民同違法犯罪分子作斗爭的積極性，維護(hù)見義勇為人員的合法權(quán)益，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，保障國家、公共利益和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，堅(jiān)決避免見義勇為人員“流血又流淚，傷心又傷身”的事件發(fā)生，并對(duì)危害見義勇為人員合法權(quán)益事項(xiàng)采取法律支持。見義勇為人員滿意度為90%。該指標(biāo)分值10分，得分10分，得分率100%。

信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分86.55分，自評(píng)結(jié)果為“良”。我委2021年度已完成6套系統(tǒng)、136項(xiàng)硬件設(shè)施及110條專線的運(yùn)維服務(wù)，但按照合同約定質(zhì)保期未結(jié)束，故未結(jié)算運(yùn)維費(fèi)用。信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為415.65萬元，全年預(yù)算數(shù)為415.65萬元，全年執(zhí)行數(shù)為0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0，滿分10分，得分0分?？冃繕?biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分46.55分，得分率93.1%。

二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。我委高度重視信息化建設(shè)工作，積極主動(dòng)適應(yīng)信息化、網(wǎng)絡(luò)化的時(shí)代要求，進(jìn)一步提高了信息化水平。三是滿意度指標(biāo)，根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察平臺(tái)系統(tǒng)使用者滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：按照項(xiàng)目合同約定，項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束后完成資金支付，因項(xiàng)目在2021年質(zhì)保期未結(jié)束，資金未支付，故預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：我單位會(huì)進(jìn)一步協(xié)調(diào)加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。

專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)總得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為4800萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)。總分值30分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，本項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察群防群治隊(duì)員滿意度，我委嚴(yán)格落實(shí)專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)相關(guān)政策文件要求，按實(shí)有群防群治隊(duì)員人數(shù)足額保障，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金，有效提高了群防群治對(duì)員的積極性，群防群治隊(duì)員滿意度85%，達(dá)到目標(biāo)值。該指標(biāo)權(quán)重分10分，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分10分，得分率100%。

重性精神障礙患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：重性精神障礙患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)總得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。重性精神障礙患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為500萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？冃繕?biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)，根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察監(jiān)護(hù)人滿意度，我單位嚴(yán)格落實(shí)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”相關(guān)政策文件，按實(shí)有患者人數(shù)足額保障，及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，有效提高了監(jiān)護(hù)人的積極性，監(jiān)護(hù)人滿意度較高，達(dá)到目標(biāo)值，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分10分。

司法救助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：司法救助資金項(xiàng)目自評(píng)總得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。司法救助資金項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為385萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標(biāo)，效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察被救助人滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表:

1.中共甘肅省委政法委員會(huì)2021年度決算公開表https://statics.gszfw.gov.cn/szfw/uploadfile/2022/0823/20220823220542441.xls

2.中共甘肅省委政法委員會(huì)2021年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評(píng)報(bào)表https://statics.gszfw.gov.cn/szfw/uploadfile/2022/0823/20220823220556650.xls

3. 中共甘肅省委政法委員會(huì)2021年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評(píng)報(bào)告https://statics.gszfw.gov.cn/szfw/uploadfile/2022/0823/20220823220610870.docx

中共甘肅省委政法委員會(huì)

2022年8月18日