目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2026年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2026年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2026年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

中共甘肅省委政法委員會(huì)是省委領(lǐng)導(dǎo)和管理全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安甘肅、法治甘肅建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化信息化和智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對(duì)全省政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實(shí)施工作。

（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時(shí)向省委提出建議；參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作，及時(shí)提出立法建議。

（六）建立完善掃黑除惡斗爭制度機(jī)制，指導(dǎo)推動(dòng)全省掃黑除惡斗爭，組織開展掃黑除惡專項(xiàng)工作輿論宣傳、督導(dǎo)考核、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和責(zé)任查究等。

（七）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法單位媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（八）監(jiān)督和支持政法單位依法行

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處（信訪室）、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會(huì)治理處、案件線索管理處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

（三）直屬事業(yè)單位

本部門沒有直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2026年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2026年單位收支總預(yù)算16,971.52萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。

（一）收入預(yù)算

2026年收入預(yù)算16,971.52萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

一般公共預(yù)算收入16,318.13萬元，占96.15%；

政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入653.39萬元，占3.85%；

其他收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算

2026年支出預(yù)算16,971.52萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出2,638.48萬元，占15.55%；項(xiàng)目支出13,679.65萬元，占80.60%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入653.39萬元，占3.85%。

四、一般公共預(yù)算情況

2026年一般公共預(yù)算支出8,618.13萬元，包括：一般公共服務(wù)支出8,033.02萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出237.53萬元、衛(wèi)生健康支出143.17萬元、住房保障支出204.41萬元。

具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2,638.48萬元，比2025年預(yù)算減少78.18萬元，下降2.9%，下降的主要原因是2026年度在職人數(shù)較2025年減少，基本支出相應(yīng)減少。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,161.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)支出477.10萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出

2026年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出5,979.65萬元，比2025年預(yù)算增加920.99萬元，增長18.2%，增長的主要原因是根據(jù)零基預(yù)算要求，對(duì)部分相近項(xiàng)目進(jìn)行合并，項(xiàng)目資金整合調(diào)增。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5個(gè)，主要是其他預(yù)算項(xiàng)目、省法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、省見義勇為基金、省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)、鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)。

其他項(xiàng)目2個(gè)，主要是其他預(yù)算項(xiàng)目、智慧政法綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目（平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)二期）。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為2,001.98萬元，比2025年預(yù)算減少64.22萬元，下降3.1%，下降的主要原因是從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減行政運(yùn)行成本，減少支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為2,945.00萬元，比2025年預(yù)算增加2,417萬元，增長457.8%，增長的主要原因是根據(jù)中政委工作安排部署和零基預(yù)算要求，對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行了合并整合，同時(shí)對(duì)相應(yīng)的科目進(jìn)行了調(diào)整。

3、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為52.04萬元，比2025年預(yù)算減少1.04萬元，下降2.0%，下降的主要原因是從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減行政運(yùn)行成本，減少支出。

4、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為3,034.00萬元，比2025年預(yù)算增加3,034萬元，增長100%，增長的主要原因是根據(jù)中政委工作安排部署和零基預(yù)算要求，對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行了合并整合，同時(shí)對(duì)相應(yīng)的科目進(jìn)行了調(diào)整。

5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，比2025年預(yù)算減少4,530萬元，下降100.0%，下降的主要原因是根據(jù)中政委工作安排部署和零基預(yù)算要求，對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行了合并整合，同時(shí)對(duì)相應(yīng)的科目進(jìn)行了調(diào)整。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為36.32萬元，比2025年預(yù)算增加3.97萬元，增長12.3%，增長的主要原因是2025年度退休人員數(shù)量增加，2026年核定離退休人員資金增加。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為196.90萬元，比2025年預(yù)算減少7.8萬元，下降3.8%，下降的主要原因是在職人員人數(shù)減少，所核定的社保支出相應(yīng)降低。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為4.31萬元，比2025年預(yù)算增加1.88萬元，增長77.4%，增長的主要原因是2026年產(chǎn)生人員變動(dòng)，以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為78.02萬元，比2025年預(yù)算減少2.87萬元，下降3.5%，下降的主要原因是在職人員人數(shù)減少，所核定的醫(yī)保支出相應(yīng)降低。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為65.15萬元，比2025年預(yù)算減少1.54萬元，下降2.3%，下降的主要原因是在職人員人數(shù)減少，所核定的醫(yī)保支出相應(yīng)降低。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2026年預(yù)算數(shù)為204.41萬元，比2025年預(yù)算減少6.57萬元，下降3.1%，下降的主要原因是在職人員人數(shù)減少，所核定的公積金支出相應(yīng)降低。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算141.10萬元，較2025年預(yù)算減少30.16萬元。

1．因公出國（境）費(fèi)用20.00萬元，比2025年預(yù)算減少5萬元，下降20.0%，下降的主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子要求，壓減因公出國預(yù)算。

2．公務(wù)接待費(fèi)5.10萬元，比2025年預(yù)算減少0.16萬元，下降3.0%，下降的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況，嚴(yán)格按照過緊日子要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116.00萬元），比2025年預(yù)算減少25萬元，下降17.7%，下降的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況，嚴(yán)格按照過緊日子要求，壓減公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4．培訓(xùn)費(fèi)130.00萬元，比2025年預(yù)算減少104.2萬元，下降44.5%，下降的主要原因是根據(jù)單位培訓(xùn)舉辦的實(shí)際情況，嚴(yán)格按照過緊日子要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5．會(huì)議費(fèi)170.00萬元，比2025年預(yù)算減少40萬元，下降19.0%，下降的主要原因是根據(jù)單位會(huì)議舉辦的實(shí)際情況，嚴(yán)格按照過緊日子要求，壓減會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

（四）委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算情況說明

6．委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,025.65萬元，比2025年預(yù)算減少86.01萬元，下降7.7%，下降的主要原因是根據(jù)單位委托業(yè)務(wù)費(fèi)的實(shí)際情況，嚴(yán)格按照過緊日子要求，壓減委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,839.70萬元，比2025年預(yù)算減少159.18萬元，下降4.0%，下降的主要原因是根據(jù)單位運(yùn)行成本及實(shí)際支出情況，嚴(yán)格按照過緊日子要求，減少不必要開支的預(yù)算，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

七、政府采購安排情況

2026年單位政府采購預(yù)算總額1,827.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,150.46萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算677.20萬元。

2026年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為1,878.70萬元。其中：辦公用房230.15平方米，價(jià)值21.87萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車11輛，價(jià)值77.43萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值1,130.00萬元。2026年擬采購固定資產(chǎn)約2,300.92萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2026年本單位不涉及非稅收入，2026年計(jì)劃征收0.00萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：省見義勇為基金

1、項(xiàng)目概況：依據(jù)中央批復(fù)和省委安排布置，每兩年對(duì)全省涌現(xiàn)出的見義勇為人員代表進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)見義勇為人員困難家庭進(jìn)行救助、助學(xué)、幫扶。在主流媒體宣傳引導(dǎo)輿論倡導(dǎo)見義勇為。

2、立項(xiàng)依據(jù)：見義勇為是中華民族傳統(tǒng)美德，也是社會(huì)主義核心價(jià)值體系的重要組成部分。表彰獎(jiǎng)勵(lì)慰問救助，引導(dǎo)宣傳見義勇為先進(jìn)，對(duì)弘揚(yáng)社會(huì)正氣，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧具有十分重要的意義。黨的二十大提出：《要發(fā)展壯大群防群治力量，營造見義勇為社會(huì)氛圍建設(shè)人人有責(zé)人人盡則人人享有的社會(huì)治理共同體》2023年4月11日，省委書記胡昌升同志對(duì)見義勇為工作作出批示：“見義勇為，救死扶傷，值得全社會(huì)學(xué)習(xí)，省媒體要跟進(jìn)報(bào)道，弘揚(yáng)社會(huì)正能量”

3、實(shí)施主體：中共甘肅省委政法委員會(huì)甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心。

4、實(shí)施周期：項(xiàng)目資金下達(dá)后全年進(jìn)行績效監(jiān)控，實(shí)時(shí)進(jìn)行關(guān)注。

5、實(shí)施計(jì)劃：全省每兩年開展一次集中表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。每年對(duì)獲得省級(jí)以上見義勇為稱號(hào)人員進(jìn)行困難救助、子女助學(xué)、傷殘撫恤、扶持就業(yè)等。

6、年度預(yù)算安排：150萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：用于與表彰獎(jiǎng)勵(lì)全省見義勇為英雄和先進(jìn)分子；幫扶救助見義勇為困難家庭；宣傳見義勇為先進(jìn)人物及典型事跡；舉辦見義勇為論壇，交流工作經(jīng)驗(yàn)，使成果更好服務(wù)于我省見義勇為事業(yè)；保障我省見義勇為人員享受省部級(jí)勞模待遇等項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出，以及單位業(yè)務(wù)正常開展的日常公用經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等支出，落實(shí)見義勇為人員各項(xiàng)權(quán)益的，營造全社會(huì)見義勇為的良好氛圍。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2026年，部門管理轉(zhuǎn)移支付7,700.00萬元，比2025年預(yù)算增加700萬元，增長10.0%，增長的主要原因是部分項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)調(diào)整，預(yù)算金額增加。

1．一般性轉(zhuǎn)移支付6,100.00萬元，具體項(xiàng)目有：

（1）國家司法救助資金200.00萬元；

（2）其他預(yù)算項(xiàng)目5,900.00萬元。

2．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1,600.00萬元，具體項(xiàng)目有：

（1）其他預(yù)算項(xiàng)目1,600.00萬元。

3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2025年預(yù)算績效管理工作情況

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2025年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)9個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目9個(gè)，公開率為100.00%。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2025年7月，組織開展1－6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目7個(gè)，占本單位項(xiàng)目的77.78%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目7個(gè)，完成率為77.78%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：資金使用進(jìn)度監(jiān)控反饋機(jī)制慢，分析不充分。開展1－9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目9個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目9個(gè)，完成率為100.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用，資金使用進(jìn)度監(jiān)控不及時(shí)、分析不足。績效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況：加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高資金使用效率。

3.績效自評(píng)開展情況。2025年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共9個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出7個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100.00%?？冃ё栽u(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：隨同決算公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2025年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金200.00萬元，2026年度減少單位預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，壓減率23.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的3個(gè)。

（二）2026年績效目標(biāo)編制情況

2026年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)25個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)45個(gè)、三級(jí)指標(biāo)135個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

10、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

11、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）:反映上述款項(xiàng)以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

12、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映中共甘肅省委政法委員會(huì)的基本支出。

13、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映中共甘肅省委政法委員會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

15、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出

16、公共安全支出（類）:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

17、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

18、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映中共甘肅省委政法委員會(huì)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

25、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

27、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

29、住房保障支出（類）:反映政府用于住房方面的支出。

30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32、轉(zhuǎn)移性支出（類）:反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出。

33、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）:反映政府間一般性轉(zhuǎn)移支付。

34、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出（項(xiàng)）:反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出。

35、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）:反映政府間專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

36、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）一般公共服務(wù)（項(xiàng)）:反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的一般公共服務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

37、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）公共安全（項(xiàng)）:反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的公共安全專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

38、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

39、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

40、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

41、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。

42、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

43、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

44、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

45、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

46、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

47、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

48、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

49、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

50、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

51、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

52、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

53、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

54、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

55、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

56、商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

57、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

58、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

59、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

60、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

61、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

62、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

63、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

64、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

65、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:

66、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

67、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

68、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

69、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

70、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）離休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

71、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

72、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。

73、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

74、資本性支出（基本建設(shè)）（類）:反映由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

75、資本性支出（基本建設(shè)）（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。

76、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

77、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

78、資本性支出（類）大型修繕（款）:反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。

79、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。

80、資本性支出（類）公務(wù)用車購置（款）:反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

中共甘肅省委政法委員會(huì)

2026年02月27日

附件：

1.中共甘肅省委政法委員會(huì)2026年單位預(yù)算公開表.doc

2.中共甘肅省委政法委員會(huì)2026年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表.doc